出差退票费用怎么报销

出差退票费用的报销主要包括以下几个方面：申请退票、提交退票申请材料、审批、报销申请、报销材料提交和流程审批。

首先，当出差计划发生改变或取消时，需要及时申请退票。通常，可以通过线上平台或者联系机票代理商、航空公司的客服中心进行退票申请。根据不同航空公司的规定，退票申请可能会有一定的手续费，并且费用多少与离出发时间的远近有关。有些航空公司还会规定一定的退票时间限制，超过该限制时间后将无法办理退票。

在提交退票申请时，需要准备好相关材料，例如机票订单、身份证、出差行程变更证明、退票申请书等。这些材料可以作为申请的依据，确保退票申请的合法性和准确性。需要注意的是，退票材料要按照航空公司的要求进行整理和归档，避免遗漏和混淆。

下一步是审批环节，退票申请一般需要上级主管或者财务部门的审批。审批人员会对申请材料进行核对和审核，确保申请的合规性和真实性。审批结果可以通过线上平台或者邮件的方式进行通知，需要及时查看和回复确认。

待审批通过后，可以进行报销申请。报销申请可以通过财务系统或者报销单进行提交。在填写报销申请时，需要将退票金额、退票手续费等费用明细填写清楚，并附上相关的退票发票或机票退票凭证。

提交报销申请后，需要将退票发票或机票退票凭证等相关材料进行整理并复印，留存备查。同时，按照公司规定的流程将报销材料交给财务部门进行审核和办理。财务部门会进一步核对报销材料的真实性和准确性，并进行费用的核销和统计。

最后，财务部门会对报销申请进行审核，并按照公司制度和政策进行报销。一般情况下，报销费用会通过银行转账或支票发放给申请人。同时，财务部门还会对报销流程和费用进行审计，确保报销的合规性和透明度。

总结起来，出差退票费用的报销流程包括退票申请、材料准备、审批、报销申请、报销材料提交和审批等环节。申请人要遵循公司规定的流程，及时准确地准备和提交材料，与有关部门积极配合，确保退票费用按时报销。